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Per effettuare gli aggiornamenti dei programmi della procedura EUROSIA tramite il DOWNLOAD presente su questo sito è necessario conoscere le parole LOGIN e PASSWORD. Inserendole negli appositi campi si accede all’area DOWNLOAD da dove è possibile scaricare i singoli programmi. Posizionandosi col mouse sul programma scelto e “cliccando” si aprirà una finestra che chiede di salvare il file. Qualsiasi programma o file scaricato va salvato nella cartella C:\EUROSIA (del SERVER per chi ha una rete) salvo diversa indicazione specifica.
Si
consiglia fortemente di effettuare sempre una copia totale della cartella C:\EUROSIA prima di
effettuare qualsiasi aggiornamento.
L’AREA INFORMATIVA PROLOGUE SI TROVA A FONDO PAGINA.
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GENERALE EUROSIA – STAMPE PDF – dal 05.OTTOBRE.2012 – progressivamente, nelle ultime versioni dei programmi che prevedono stampe, la stampante di DEFAULT può essere impostata sull’UTENTE, sull’AZIENDA o sul singolo PROGRAMMA. Specialmente per coloro che avessero un'unica stampante sarà utile impostare SPOOOL nel campo STAMPANTE PREDEFINITA nei PARAMETRI TECNICI II (CONTABILITA’ / TABELLE / DATI AZIENDA). Così facendo verrà evitata la richiesta di scelta stampante a conferma di ogni stampa. Impostando SPOOOL oltretutto verrà comunque creato il file PDF della stampa nella cartella C:\EUROSIA\FILPDF dove rimarrà fino ad eventuale cancellazione. Nei programmi già aggiornati, in alto a destra sul video, sarà evidenziata la stampante predefinita.
CONTABILITA’ – MASTRINI – dal 05.OTTOBRE.2012 – aggiornamento tecnico sulla consultazione e la stampa dei MASTRINI CONTABILI. È stata eliminata la necessità di impostare la data inizio periodo all’inizio dell’anno precedente per avere il corretto calcolo dei saldi, al momento corrente, nel caso non siano state effettuate le chiusure d’esercizio. A tale scopo è stato introdotto il campo data ultima APERTURA ESERCIZIO EFFETTUATA nei parametri di CONTABILITA’ nella sezione relativa alle CHIUSURE / APERTURE. Per avere saldi corretti questo campo (nuovo) deve essere impostato a manualmente entrando in variazione nei parametri. Dalle prossime CHIUSURE / APERTURE ESERCIZIO effettuate il dato sarà aggiornato automaticamente.
CONTABILITA’ – ART.21 2011 (precedentemente chiamati ELENCHI) – dal 20.DICEMBRE.2011 – per quanto riguarda la creazione del file da trasmettere all’AGENZIA ENTRATE entro il 31.12.2011 (prorogato al 31.01.2012) i primi test effettuati hanno verificato la correttezza di composizione del file prodotto (modello ENTRATEL). Ancora oggi diverse sono le interpretazioni da parte dei diversi Commercialisti da noi interpellati. Per quanto ci riguarda il programma estrae tutti i documenti rispondenti secondo importo. Ognuno di Voi può associare e/o dissociare documenti diversi secondo le istruzioni del singolo contabile. Nel programma PC100W.AT (Prima Nota Contabile) trovate l’opzione per la gestione (verifica e impostazione automatica / liste di controllo). Nel programma PC160W.AT (Spesometro / ART.21) trovate la creazione del file ENTRATEL (ELENTRaa).
Il file così creato dovete farlo avere al Vostro studio abilitato alla verifica/spedizione.
CONTABILITA’ – ELENCHI 2011 – dal 06.NOVEMBRE.2011 – in previsione degli ELENCHI CLIENTI/FORNITORI nel programma di registrazione della Prima Nota contabile è stata inserita la possibilità di INCLUDERE / ESCLUDERE la registrazione corrente negli ELENCHI (tasto [ F8 ]) sia in fase di inserimento del documento (a chiusura parte iva) che nel semplice scorrimento video UP / DOWN (freccia in su / freccia in giù) delle registrazioni. Questo per facilitare l’inclusione di registrazioni già inserite. Fermo restando che nell’inserimento di nuovi documenti, se il valore imponibile risulta uguale o superiore alla cifra limite stabilita (da impostare nei parametri contabilità), l’inclusione avviene automaticamente.
Per le prime verifiche, nel primo menù della Prima Nota contabile troverete la lista video delle registrazioni che risultano incluse negli ELENCHI.
A breve anche un brogliaccio cartaceo.
GENERALE – COLORI MENU’
PROCEDURA – dal 05.NOVEMBRE.2011 – eliminazione di alcuni difetti nella
gestione grafica delle cornici sui diversi MENU’ della procedura. Talvolta rimanevano zone a fondo nero nel passaggio a
menù con numero minore di righe.
MAGAZZINO – DOCUMENTO DIRETTO – dal 05.NOVEMBRE.2011 – migliorato controllo sui NUMERO e/o PROTOCOLLO DOCUMENTO INSERENDO. In determinate condizioni poteva essere accettato un numero documento già inserito se in data diversa.
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA – dal 03.NOVEMBRE.2011 – nella visualizzazione di liste sul programma di PRIMA NOTA è stato messo a punto il sistema che talvolta poteva provocare BLOCCHI del programma risolvibili solo con l’eliminazione (dal TASK MANAGER di WINDOWS) dei Wexa.exe.
CONTABILITA’ – ELENCHI 2011 – dal 15.OTTOBRE.2011 – nella previsione degli ancora sconosciuti ELENCHI CLIENTI/FORNITORI (o come li chiameranno) abbiamo attivato nella Prima Nota contabile la possibilità di imputare numeri documento lunghi su tutte le registrazioni. Questo in conseguenza della probabile necessità di dover riportare per esteso il numero documento (es.: fatture leasing). Il tasto [ F8 ] all’imputazione del codice iva (in chiusura di registrazione) segnalerà l’inclusione forzata della registrazione negli ELENCHI collegandola eventualmente al contratto relativo. Questa fase è ancora non attiva. Stiamo predisponendo un archivio dei contratti stipulati con CLIENTI e/o FORNITORI. Mano a mano che si dovesse sapere qualcosa di più preciso ci affretteremo a comunicarVelo. Nei parametri di contabilità è già presente il campo che dovrà ospitare la cifra limite per inclusione negli ELENCHI.
CONTABILITA’ – LISTE VIDEO – dal 26.SETTEMBRE.2011 – nella visualizzazione a lista di MASTRINI e PREVISIONE IVA PERIODICA è stato sostituito il sistema di gestione delle liste: sotto il sistema WINDOWS esisteva un limite di capienza che qualcuno... ha trovato. Il numero degli elementi di una lista adesso praticamente è senza limite (la grafica è leggermente diversa e ancora passibile di miglioramenti e ottimizzazioni).
MAGAZZINO – IVA SOGGETTA CORRENTE – dal 17.SETTEMBRE.2011 – in base alle nuove normative l’aliquota IVA soggetta corrente passa dal 20 % al 21 %. Effettuare comunque le operazioni indicate nella sezione CONTABILITA’ per lo stesso motivo (di seguito). Fatto questo è già possibile emettere documenti correttamente impostati in quanto il codice iva nei dettagli documento (righe corpo) risulta comunque modificabile con il nuovo e/o comunque suggerito e/o impostabile per chi usa solamente articoli estemporanei (#) . Per chi utilizza un magazzino codificato sarà necessario effettuare il programma di servizio IMPOSTAZIONI DI BASE nel programma delle ANAGRAFICHE DI MAGAZZINO PM010W.AT.
Impostare i campi dal codice ARTICOLO al codice ARTICOLO impostando INVIO / INVIO (primo / ultimo). I campi codice iva impostando 2000 (stato attuale) e 2100 (nuova impostazione) (oppure i codici iva diversamente utilizzati).
Gli altri campi vanno impostati con INVIO (compariranno le diciture TUTTI e NON MODIFICA.)
Lanciando questo programma vi troverete tutti gli articoli con il nuovo codice iva per il 21 % impostato.
ATTENZIONE : NON ANDARE SEMPLICEMENTE A
CAMBIARE LA PERCENTUALE ALIQUOTA NEL VECCHIO CODICE IVA.
CIO’ PROVOCHEREBBE IRREGOLARITA’ NELLA
RISTAMPA DI DOCUMENTI PRECEDENTI NONCHE’ NELLA EVENTUALE FATTURAZIONE
RIEPILOGATIVA DI FINE MESE DI SETTEMBRE CHE DOVRA’ RISULTARE CON DOPPIE
ALIQUOTE IVA NEL RIEPILOGO CONTABILE DEL PIEDE DOCUMENTO RIFERENDOSI QUESTO,
POSSIBILMENTE, A DOCUMENTI (DDT) EMESSI CON DIVERSO REGIME IVA NEL CORSO DELLO
STESSO MESE.
IRREGOLARI SAREBBERO ANCHE LE CIFRE RIPORTATE
NEI REGISTRI IVA E NEI RELATIVI PROGRESSIVI PERIODICI.
IN POCHE PAROLE SAREBBE UN BEL MACELLO : NON LO FATE E BASTA...!!!
CONTABILITA’ – IVA SOGGETTA CORRENTE – dal 17.SETTEMBRE.2011 – in base alle nuove normative l’aliquota IVA soggetta corrente passa dal 20 % al 21 %. Nel programma PG3100.AT (Tabelle Varie EUROSIA) presente in genere sia nel menù di CONTABILITA’ che in quello del MAGAZZINO bisogna inserire un nuovo codice iva (es.: 2100) avente come descrizione “IVA 21 %” e aliquota 21. Per chi avesse già impegnato il codice 2100 è possibile utilizzarne un altro a piacere (es.: 2200 / 2U00 / 2600 / ..00) sempre ovviamente con descrizione e aliquota appropriati. Il codice così inserito andrà poi riportato nei PARAMETRI TECNICI I nel programma dei parametri azienda (Contabilità / Tabelle / Dati azienda) alla voce IVA SOGGETTA CORRENTE al fine di ottenere un suggerimento corretto ove questo avviene.
ATTENZIONE : NON ANDARE SEMPLICEMENTE A
CAMBIARE LA PERCENTUALE ALIQUOTA NEL VECCHIO CODICE IVA.
CIO’ PROVOCHEREBBE IRREGOLARITA’ NELLA
RISTAMPA DI DOCUMENTI PRECEDENTI NONCHE’ NELLA EVENTUALE FATTURAZIONE
RIEPILOGATIVA DI FINE MESE DI SETTEMBRE CHE DOVRA’ RISULTARE CON DOPPIE
ALIQUOTE IVA NEL RIEPILOGO CONTABILE DEL PIEDE DOCUMENTO RIFERENDOSI QUESTO,
POSSIBILMENTE, A DOCUMENTI (DDT) EMESSI CON DIVERSO REGIME IVA NEL CORSO DELLO
STESSO MESE.
IRREGOLARI SAREBBERO ANCHE LE CIFRE RIPORTATE
NEI REGISTRI IVA E NEI RELATIVI PROGRESSIVI PERIODICI.
IN POCHE PAROLE SAREBBE UN BEL MACELLO : NON LO FATE E BASTA...!!!
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA – dal 01.APRILE.2011 – nella registrazione di FATTURE PASSIVE INTRACOMUNITARIE . Integrata procedura per registrare AUTOMATICAMENTE la FATTURA ATTIVA FITTIZIA e il GIROCONTO di CHIUSURA. Vanno specificatamente impostate le relative causali (HELP sul flag INTRA). Va codificato un CLIENTE FITTIZIO per INTRA (CLIFOR > 999900). Vanno codificati sottoconti RICAVO FITTIZIO per INTRA (da riportare in c/partita merci su causale FATT.ATT.FITT.) e IVA FITTIZIA per INTRA (da riportare in PARAMETRI CONTABILI). Questi sottoconti devono risultare sempre a ZERO. Possono essere tipo ORDINE su PCONTI. Protocolli ACQ sequenziale, VEND specifico (automatico).
CONTABILITA’ – CALCOLO BILANCIO – dal 11.MARZO.2011 – nel calcolo del bilancio viene effettuato il controllo della corretta impostazione dei FLAGS tipo conto (E/P/O) e tipo conto (C/F). Questo per evitare errori di sbilancio difficilmente individuabili.
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA
– dal 24.FEBBRAIO.2011
– nella
registrazione di FATTURE VENDITA è possibile
impostare manualmente il numero documento
ANCHE ALFANUMERICO
selezionando [ F8
] sul campo di input stesso (opzione segnalata). Utilizzo nel caso di necessità
di registrare una fattura BIS.
Attenzione: attualmente solo su NUMERO (NO su PROTOCOLLO).
CONTABILITA’ – ANAGRAFICHE PIANO CONTI – dal 20.FEBBRAIO.2011 – nelle liste di ricerca [ F1 ] delle anagrafiche del PIANO CONTI è stata inserita la data dell’ultima registrazione effettuata o NON USATO se al sottoconto non sono associate registrazioni (dall’archivio KEYPAR dei mastrini).
Attenzione:
in caso di ricostruzione chiavi mastrini limitata
ad un determinato periodo la segnalazione NON USATO sarebbe relativa solamente a quel periodo. Prima di utilizzare questa segnalazione al fine di CANCELLARE SOTTOCONTI
consigliamo di effettuare ricostruzioni
chiavi mastrini da inizio a fine.
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA
CONTABILE – dal 17.FEBBRAIO.2011 – migliorato controllo su esistenza
documento FORNITORE
(fattura/nota credito) inserendo. La verifica viene effettuata sull’archivio
movimenti iva (IVAMOV) a partire dalla data 01.01.anno documento fino a fine archivio.
Dopo la conferma del FORNITORE
viene data segnalazione visiva e acustica con possibilità di proseguire [ INS ] o annullare [ ESC ]. Effettuava il controllo anche se CLIENTE / CORRISPETTIVI
e senza numero.
MAGAZZINO – DOCUMENTO
RIEPILOGATIVO (fattura da bolla) – dal 17.FEBBRAIO.2011 – migliorata la VERIFICA
dei NUMERO / PROTOCOLLO impostati in partenza.
Non segnalava correttamente DOCUMENTO ESISTENTE se si impostava numero /
protocollo dell’ULTIMO GIA’ INSERITO
se in DATA DIVERSA. Sistemato.
MAGAZZINO – STATISTICHE – dal 10.FEBBRAIO.2011 – sono stati creati nuovi LINKS (criteri di richiesta) per l’utilizzazione di STATISTICHE sui dettagli movimenti per CLI-FOR-PERIODO-/....
Se aggiornate: al primo utilizzo di programmi di magazzino potrebbe occorrere del tempo (variabile a seconda dei volumi e dell’hardware) per la costruzione dei criteri aggiuntivi.
FARE ATTENZIONE NELL’EFFETTUARE EVENTUALE AGGIORNAMENTO A COPIARE TUTTI
I QUATTRO FILES
MAGAZZINO – DOCUMENTO DIRETTO – dal 10.FEBBRAIO.2011 – migliorato annullamento DOCUMENTO INSERENDO da prima riga corpo.
In determinate condizioni (a seconda del TIPO MOVIMENTO) non permetteva uscita da videata corpo documento se I riga dettaglio.
CONTABILITA’ – REGISTRI IVA
– dal 03.FEBBRAIO.2011
– sistemata
fase di ricalcolo progressivi (“R” alla richiesta di aggiornamento). Non effettuava correttamente
controllo sul filtro periodo/registro. In
caso di irregolarità riscontrate nei progressivi calcolati dopo il ricalcolo può essere necessario cancellare i
files REGIVAaa.I e REGIVAaa.D (dove “aa” è il
numero dell’AZIENDA) dalla cartella C:\EUROSIA\MD1.
Per ripristinare i progressivi degli anni precedenti sarà sufficiente
effettuare il ricalcolo del periodo 01.01.anno
/ 31.12.anno.
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA
CONTABILE – dal 29.GENNAIO.2011 – inserito controllo su esistenza
documento FORNITORE
(fattura/nota credito) inserendo. La verifica viene effettuata sull’archivio
movimenti iva (IVAMOV) a partire dalla data 01.01.anno documento fino a fine archivio.
Dopo la conferma del FORNITORE
viene data segnalazione visiva e acustica con possibilità di proseguire [ INS ] o annullare [ ESC ].
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA CONTABILE – dal 22.GENNAIO.2011 – data la possibilità in INSERIMENTO della registrazione contabile di impostare MANUALMENTE il NUMERO di REGISTRAZIONE selezionando il tasto [ F7 ] (opzione segnalata) prima di impostare la causale contabile.
Questa necessità può presentarsi
dopo aver annullato una registrazione (all’interno di una serie) per
RE-inserirla rispettando la sequenza precedente (normalmente verrebbe
posizionata dopo l’ultima registrazione effettuata nella data). Anche se ci
sono avvisi e controlli... Prestare attenzione
nell’utilizzo.
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA CONTABILE – dal 22.GENNAIO.2011 – migliorata la fase di ANNULLAMENTO durante la registrazione contabile. Viene effettuata tramite scelta con MENU’ e richiesta conferma [ F5 ]. Resa più completa, con l’aggiunta di parametri, la lista ricerca causali [ F1 ].
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA CONTABILE – dal 23.DICEMBRE.2010 – migliorata la segnalazione (e successiva uscita) nel caso di errata impostazione della SEQUENZA DATA-PROTOCOLLO-NUMERO. (in precedenza era difficoltoso individuare percorso di uscita).
GENERALE – COLORI MENU’ PROCEDURA – dal 23.DICEMBRE.2010 – è possibile scegliere fra 5 diverse combinazioni di colori nei MENU’ utilizzati nella procedura. Parametri associati al singolo UTENTE (da GESTIONE ACCESSI PROCEDURA del menù di servizio [ TAB ] del menù principale). Inserire negli ultimi due campi della videata (Tipo menù) un valore da 0 a 5. ATTENZIONE: non è possibile modificare l’UTENTE attivo (quello col quale si è entrati). Progressivamente tutti i programmi avranno questa prerogativa.
HOME BANKING – DELEGHE PAGAMENTO F24 – dal DICEMBRE.2010 – oltre alla creazione dei files ASCII (CBI) per l’inoltro telematico delle DISTINTE RIBA (attiva ormai da anni) è stata ultimamente effettuata (in procedure personalizzate) l’impostazione dei files per l’invio telematico delle DELEGHE PAGAMENTO F24 (sezione ERARIO). Chi effettuasse questa procedura con una certa frequenza in maniera manuale può contattarci per valutarne l’eventuale automatizzazione. Abbiamo a disposizione i tracciati anche per l’invio delle altre sezioni.
MAGAZZINO – DOCUMENTO
INDIRETTO – dal 30.GIUGNO 2010 – possibile
impostare manualmente primo numero PRIMA NOTA
CONTABILE in fase di CONTABILIZZAZIONE. Fra le opzioni dei PARAMETRI [ P ] (prima di conferma [
INS ]). Questa necessità può
presentarsi dopo aver annullato una fattura già contabilizzata (all’interno
di una serie) per RE-inserirla rispettando la sequenza dei protocolli nella
stessa data (normalmente verrebbe posizionata dopo l’ultima registrazione
effettuata nella data). Prestare attenzione
nell’utilizzo.
MAGAZZINO – DOCUMENTO DIRETTO – dal 10.GIUGNO 2010 – impediti ANNULLAMENTO e VARIAZIONE documento RIEPILOGATIVO da programma gestione documento singolo DIRETTO.
CONTABILITA’ – PDF STAMPA IMMEDIATA – dal 07.MAGGIO.2010 – su tutti i programmi contabili che prevedono stampa su file PDF: a scelta effettuata aprono immediatamente la finestra di ACROBAT READER impostata sulla stampante predefinita.
ATTENZIONE: CON QUESTO AGGIORNAMENTO LA VECCHIA GESTIONE SCADENZE
(EFFETT) NON E’ PIU’ GESTITA.
PER CHI UTILIZZASSE ANCORA I VECCHI
PROGRAMMI (PE0nnW.AT) E’ CONSIGLIABILE CHIEDERE ASSISTENZA DIRETTA.
MAGAZZINO – FATTURA DIRETTA – dal 04.MAGGIO 2010 – creava saltuariamente scadenze (solo su vecchio EFFETT) a importo zero e data scadenza 00/00/1792. Sistemato.
MAGAZZINO – DOCUMENTO SINGOLO – dal 25.MARZO.2010 – aggiornamento tecnico su NUMERI DOCUMENTO e calcolo SPESE IMPONIBILI.
MAGAZZINO – DOCUMENTO RIEPILOGATIVO – dal 22.MARZO.2010 – possibilità scelta tipo di raggruppamento (es.: AGENTE / TIPO INTERVENTO / DESTINAZIONE / etc.) documenti emessi singoli (es.: BOLLE / INTERVENTI) in documento riepilogativo (es.: FATTURA PERIODICA).
Il raggruppamento di DEFAULT (suggerito) è inserito nei parametri di magazzino (PV003W.AT). Se irregolare o non impostato il raggruppamento utilizzato è quello semplice per TIPO PAGAMENTO.
GENERALE – STAMPE FORMATO PDF – dal 07.MARZO.2010 – è possibile ottenere le stampe PDF su formato A4 utilizzando la pagina nel suo lato più lungo (ORIZZONTALE). Per ottenere questa possibilità di scelta è necessario un aggiornamento tecnico piuttosto complesso. Vi consigliamo quindi di contattarci ove questa necessità Vi risulti piuttosto urgente (anche perché l’aggiornamento non è on line). Progressivamente tutti i programmi avranno questa prerogativa.
GENERALE – ANAGRAFICHE CLI-FOR – dal 05.MARZO.2010 – inserito FLAG nei DATI COMMERCIALI (CLIENTE) indicante l’inserimento nel corpo fattura emessa della dicitura relativa al regime di REVERSE CHARGE. Altre variazioni tecniche.
CONTABILITA’ – STAMPE MASTRINI PDF – dal 25.FEBBRAIO.2010 – possibilità di stampare su file PDF anche da STAMPA SERIE MASTRINI. Viene creato un file PDF per ogni SOTTOCONTO o CLIFOR della serie.
MAGAZZINO – MODULI DOCUMENTO – dal 25.FEBBRAIO 2010 – è stata aperta una nuova sezione DOWNLOAD che raccoglie i file MODULO DOCUMENTO che ciascun Cliente di EURASIA INFORMATICA.utilizza nelle procedure (PREVENTIVO/BOLLA/FATTURA/etc.).
Le parole LOGIN e PASSWORD
per accedere a questa sezione sono diverse da quelle
per accedere al DOWNLOAD PROGRAMMI.
I
moduli (nomefile.OVL e nomefile.JPG) vanno copiati/salvati (come
i programmi) nella cartella C:\EUROSIA del Vostro PC (o del
server).
Le
suddette parole Vi verranno comunicate tramite mail (o altri sistemi).
CONDOMINI/COMMESSE – TIPI INTERVENTO – dal 25.FEBBRAIO 2010 – effettuare la conversione della tabella TIPI INTERVENTO (necessità tecnica). L’opzione è stata inserita nel programma di servizio delle conversioni di magazzino sotto specificato. La conversione è necessaria e va effettuata una sola volta. Effettuare copie prima dell’operazione. Se il programma non risulta sul menù EUROSIA contattare personale EURASIA INFORMATICA.
MAGAZZINO/CONDOMINI – RAPPORTO INTERVENTO – dal 25.FEBBRAIO 2010 – sono state adattate le procedure di DOCUMENTO SINGOLO DIRETTO e FATTURA RIEPILOGATIVA all’emissione e fatturazione dei RAPPORTI DI INTERVENTO (precedentemente COMMESSE/CONDOMINI). I tipi movimento relativi vanno specificati nei parametri della LINEA DI VENDITA.
Sui tipi movimenti relativi va indicato il tipo personalizzazione ”CO”.
Nel programma PARAMETRI PROCEDURA CONDOMINI si trova la gestione della tabella TIPI INTERVENTO.
Il programma di FATTURA RIEPILOGATIVA impostato per questo utilizzo genera eventuale DOCUMENTO PASSIVO CONDOMINIO.
La presente integrazione
risulterà comunque trasparente a chi non la utilizza.
CONDOMINI – GESTIONE F24 – dal 14.FEBBRAIO 2010 – disponibili i programmi per l’utilizzo della procedura nel sistema WINDOWS. La creazione dei documenti PDF dei modelli F24 avviene ora direttamente (la struttura del nome del file PDF creato rispecchia la composizione illustrata precedentemente).
EUROSIA – MENU’ PROCEDURA/PROGRAMMI – dal 14.FEBBRAIO 2010 – possibilità di impostare i colori del MENU’ EUROSIA e dei MENU’ interni ai programmi in base ai nuovi campi inseriti nella gestione degli ACCESSI (UTENTI) denominati TIPO MENU’ EUROSIA e TIPO MENU’ PROGRAMMI con valori da 1 a 5. Progressivamente verranno aggiornati tutti i programmi della procedura a questa parametrizzazione.
MAGAZZINO – CONFERMA ORDINE CLIFOR – dal 04.FEBBRAIO 2010 – non riportava indirizzo destinazione merce da ORDINE a CONFERMA ORDINE. Sistemato.
CONTABILITA’ / MAGAZZINO – ANAGRAFICHE CLIFOR – dal 31.GENNAIO.2010 – possibilità di ricercare CLIFOR selezionando una stringa di caratteri contenuta nella Ragione Sociale tramite carattere “?” inserito in coda alla stringa. Es.: ROMA? Per trovare CONDOMINIO VIA ROMA 33.
Il programma propone una lista di tutte le anagrafiche rispondenti positivamente alla ricerca. Ad oggi inserito in PRIMA NOTA-MASTRINI-DOCUMENTI-ANAGRAFICHE CLIFOR. Tutti i programmi (utilizzanti CLIFOR) aggiornati dopo questa data avranno comunque questa prerogativa.
CONTABILITA’ – STAMPA GIORNALE – dal 28.GENNAIO.2010 – non accettava cifre decimali nei progressivi dare-avere. E’ stato sistemato.
CONTABILITA’ – REGISTRAZIONI
CONTABILI MULTIRIGA – dal 26.GENNAIO.2010
– per
effettuare registrazioni contabili con più di 8(otto) dettagli si può (si
deve !) utilizzare l’opzione REGISTRAZIONI MULTIRIGA
inserita nel menù d’ingresso della PRIMA NOTA (ultima opzione). Questa è una PRIMA
VERSIONE passibile quindi di miglioramenti e difetti. Test svolti comunque
con successo. Un flag viene impostato nell’archivio REGCON per differenziare le
registrazioni multiriga. Se si dispone a menù del programma SEWNWM.AT
(o si è in grado di inserirlo) un’opzione di questo permette di
aggiornare il flag anche sullo storico di PRIMA NOTA. Operazione comunque
facoltativa e non determinante per il corretto funzionamento.
PROVVIGIONI – PROSPETTO PERIODO AGENTE – dal 19.GENNAIO.2010 – nel prospetto provvigioni per agente nel periodo non venivano correttamente raggruppati i dettagli delle spettanze per documento. L’anomalia era dovuta a mancanza LINK appropriato (TESTMO-TESAGE-TESCLF-TESDMO). L’operazione, riservata in genere al personale EURASIA INFORMATICA, è effettuabile semplicemente tramite l’aggiornamento indicato:
CONTABILITA’ – PROGRESSIVI IVA
ANNO – dal 19.GENNAIO.2010 – il RI-calcolo dei progressivi iva nell’archivio REGIVA non azzerava i valori prima di effettuare l’aggiornamento.
I valori raddoppiavano ad ogni passaggio: è stata sistemata l’anomalia.
L’azzeramento citato viene effettuato (ed evidenziato tramite messaggio) nel
caso di periodo impostato : 01.01.anno - 31.12.anno .
CONTABILITA’ – STAMPE SU FILE PDF – dal GENNAIO 2010 – tutte le stampe contabili sono ottenibili anche su file PDF selezionando SPOOOL al momento della scelta stampante. Troverete il file ottenuto nella cartella C:\EUROSIA\FILPDF. I files PDF ottenuti dalla procedura EUROSIA hanno il nome generalmente strutturato in modo che si possa dedurne il contenuto: alcuni esempi:
- A03_FT09_001355_CLIEN.PDF (azienda 03 / fattura 2009 nr.001355 / cliente CLIEN)
- A01_PROVVIG_20100118.PDF (azienda 01 / prospetto provvigioni al 18.01.2010)
- A01_RIV_V000_20091231.PDF (azienda 01 / registro iva V000 al 31.12.2009)
- A02_ECL_000008_CLIEN.PDF (azienda 02 / estratto conto cliente 000008 CLIEN)
- A03_DCHIV_3TRIM_2008.PDF (azienda 03 / dichiarazione iva III trimestre 2008)
- A03_F24_20100214.PDF (azienda 03 / modelli F24 presentazione del 14.02.2010)
CONTABILITA’ – PROGRESSIVI IVA ANNO – dal DICEMBRE 2009 – l’archivio REGIVA dei progressivi iva mensili che andava azzerato manualmente all’inizio di ogni anno è stato modificato con l’inserimento dal campo ANNO nella chiave. Questo eviterà di dover effettuare l’azzeramento manuale e permetterà la consultazione storica dei dati iva mensili. Le dimensioni dell’archivio passano da 03/256 a 16/256. Aggiornare le dimensioni e cancellare l’archivio. Per avere i dati degli anni precedenti (facoltativo) effettuare l’aggiornamento dei dati iva (come per stampa registri) selezionando per ogni registro e per ogni anno:
REGISTRO IVA // PERIODO: 01.01.anno
- 31.12.anno // STAMPA NO (N) // AGGIORNA (R)
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CONTABILITA’ – ART.21 2011 (precedentemente chiamati ELENCHI) – dal 20.DICEMBRE.2011 – per quanto riguarda la creazione del file da trasmettere all’AGENZIA ENTRATE entro il 31.12.2011 (prorogato al 31.01.2012) i primi test effettuati hanno verificato la correttezza di composizione del file prodotto (modello ENTRATEL). Ancora oggi diverse sono le interpretazioni da parte dei diversi Commercialisti da noi interpellati. Per quanto ci riguarda il programma estrae tutti i documenti rispondenti secondo importo. Ognuno di Voi può associare e/o dissociare documenti diversi secondo le istruzioni del singolo contabile. Nel programma PC1000.AT (Prima Nota Contabile) trovate l’opzione per la gestione (verifica e impostazione automatica / liste di controllo). Nel programma PC1600.AT (Spesometro / ART.21) trovate la creazione del file ENTRATEL (ELENTRaa).
Il file così creato dovete farlo avere al Vostro studio abilitato alla verifica/spedizione.
CONTABILITA’ – ELENCHI 2011 – dal 17.OTTOBRE.2011 – nella previsione degli ancora sconosciuti ELENCHI CLIENTI/FORNITORI (o come li chiameranno) abbiamo attivato nella Prima Nota contabile la possibilità di imputare numeri documento lunghi su tutte le registrazioni. Questo in conseguenza della probabile necessità di dover riportare per esteso il numero documento (es.: fatture leasing). Il tasto [ F8 ] all’imputazione del codice iva (in chiusura di registrazione) segnalerà l’inclusione forzata della registrazione negli ELENCHI collegandola eventualmente al contratto relativo. Questa fase è ancora non attiva. Stiamo predisponendo un archivio dei contratti stipulati con CLIENTI e/o FORNITORI. Mano a mano che si dovesse sapere qualcosa di più preciso ci affretteremo a comunicarvelo.
MAGAZZINO – IVA SOGGETTA CORRENTE – dal 17.SETTEMBRE.2011 – in base alle nuove normative l’aliquota IVA soggetta corrente passa dal 20 % al 21 %. Effettuare comunque le operazioni indicate nella sezione CONTABILITA’ per lo stesso motivo (di seguito). Fatto questo è già possibile emettere documenti correttamente impostati in quanto il codice iva nei dettagli documento (righe corpo) risulta comunque modificabile con il nuovo e/o comunque suggerito e/o impostabile per chi usa solamente articoli estemporanei (#) . Per chi utilizza un magazzino codificato sarà necessario effettuare il programma di servizio VARIA/IMPOSTA DATI BASE opzione NUOVO o VECCHIO MAGAZZINO (in base alla procedura utilizzata) nel programma delle ANAGRAFICHE DI MAGAZZINO (VECCHIO) PM5400.AT.
Impostare i campi dal codice ARTICOLO al codice ARTICOLO impostando INVIO / INVIO (primo / ultimo). I campi codice iva impostando 2000 (stato attuale) e 2100 (nuova impostazione) (oppure i codici iva diversamente utilizzati).
Gli altri campi vanno impostati con INVIO (compariranno le diciture TUTTI e NON MODIFICA.)
Lanciando questo programma vi troverete tutti gli articoli con il nuovo codice iva per il 21 % impostato.
ATTENZIONE : NON ANDARE SEMPLICEMENTE A
CAMBIARE LA PERCENTUALE ALIQUOTA NEL VECCHIO CODICE IVA.
CIO’ PROVOCHEREBBE IRREGOLARITA’ NELLA
RISTAMPA DI DOCUMENTI PRECEDENTI NONCHE’ NELLA EVENTUALE FATTURAZIONE
RIEPILOGATIVA DI FINE MESE DI SETTEMBRE CHE DOVRA’ RISULTARE CON DOPPIE
ALIQUOTE IVA NEL RIEPILOGO CONTABILE DEL PIEDE DOCUMENTO RIFERENDOSI QUESTO,
POSSIBILMENTE, A DOCUMENTI (DDT) EMESSI CON DIVERSO REGIME IVA NEL CORSO DELLO
STESSO MESE.
IRREGOLARI SAREBBERO ANCHE LE CIFRE RIPORTATE
NEI REGISTRI IVA E NEI RELATIVI PROGRESSIVI PERIODICI.
IN POCHE PAROLE SAREBBE UN BEL MACELLO : NON LO FATE E BASTA...!!!
CONTABILITA’ – IVA SOGGETTA CORRENTE – dal 17.SETTEMBRE.2011 – in base alle nuove normative l’aliquota IVA soggetta corrente passa dal 20 % al 21 %. Nel programma PG3100.AT (Tabelle Varie EUROSIA) presente in genere sia nel menù di CONTABILITA’ che in quello del MAGAZZINO bisogna inserire un nuovo codice iva (es.: 2100) avente come descrizione “IVA 21 %” e aliquota 21. Per chi avesse già impegnato il codice 2100 è possibile utilizzarne un altro a piacere (es.: 2200 / 2U00 / 2600 / ..00) sempre ovviamente con descrizione e aliquota appropriati. Il codice così inserito andrà poi riportato nei PARAMETRI TECNICI I nel programma dei parametri azienda (Contabilità / Tabelle / Dati azienda) alla voce IVA SOGGETTA CORRENTE al fine di ottenere un suggerimento corretto ove questo avviene.
ATTENZIONE : NON ANDARE SEMPLICEMENTE A
CAMBIARE LA PERCENTUALE ALIQUOTA NEL VECCHIO CODICE IVA.
CIO’ PROVOCHEREBBE IRREGOLARITA’ NELLA
RISTAMPA DI DOCUMENTI PRECEDENTI NONCHE’ NELLA EVENTUALE FATTURAZIONE
RIEPILOGATIVA DI FINE MESE DI SETTEMBRE CHE DOVRA’ RISULTARE CON DOPPIE
ALIQUOTE IVA NEL RIEPILOGO CONTABILE DEL PIEDE DOCUMENTO RIFERENDOSI QUESTO,
POSSIBILMENTE, A DOCUMENTI (DDT) EMESSI CON DIVERSO REGIME IVA NEL CORSO DELLO
STESSO MESE.
IRREGOLARI SAREBBERO ANCHE LE CIFRE RIPORTATE
NEI REGISTRI IVA E NEI RELATIVI PROGRESSIVI PERIODICI.
IN POCHE PAROLE SAREBBE UN BEL MACELLO : NON LO FATE E BASTA...!!!
CONTABILITA’ – PRIMA NOTA
– dal 24.FEBBRAIO.2011
– nella
registrazione di FATTURE VENDITA è possibile
impostare manualmente il numero documento
ANCHE ALFANUMERICO
selezionando [ F8
] sul campo di input stesso (opzione segnalata). Utilizzo nel caso di necessità
di registrare una fattura BIS.
Attenzione: attualmente solo su NUMERO (NO su PROTOCOLLO).
NUOVO MAGAZZINO – PREVISIONE FATTURATO DA BOLLA – dal 24 FEBBRAIO 2011 – sistemata opzione del programma che lavora sui nuovi archivi TESMOV / DETMOV.
NUOVO MAGAZZINO – DOCUMENTO SINGOLO – dal 12 GENNAIO 2011 – è possibile annullare il documento inserendo (NON CONTABILE) durante l’inserimento dei dettagli corpo. Digitando un doppio DEL (o CANC) su una riga vuota viene data l’opportunità.
E’ stata attivata anche la ricerca articolo per DESCRIZIONE ARTICOLO (F5).
MAGAZZINO – STATISTICHE NUOVO MAGAZZINO – dal 21 GENNAIO 2010 – è disponibile estrazione VIDEO/STAMPA LASER dettaglio movimenti per CLI/FOR.
CONDOMINI – RIEPILOGO DOC/FORN/F24 PERIODO – dal GENNAIO 2010 – è stata sistemata la differenza che risultava (1) fra estrazione su VIDEO e STAMPA LISTATO.